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盐城市旅游局2016年度决算公开
文: 来源:原创 时间:2017-8-28 点击:451
第一部分 盐城市旅游局概况
一、主要职能
根据市政府办公室《关于印发盐城市旅游局主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》(盐政办发【2010】72号)规定,市旅游局主要承担贯彻实施国家和省有关旅游业的法律、法规、政策和标准,制定全市旅游发展的有关政策并组织实施;拟订全市旅游发展战略,编制旅游业发展中长期规划和年度计划,制定并组织实施国民休闲计划,负责全市旅游统计工作及行业信息发布,组织全市旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作;制定并组织实施旅游市场开发战略和旅游宣传促销计划,组织全市旅游整体形象的宣传和重大促销活动,组织推进国际、国内、出境旅游的发展;承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为,受理旅游消费者投诉;负责全市旅游安全的监督管理,指导协调旅游应急救援工作;承办市政府交办的其他事项等职能。
二、内设机构及下属单位
(一)内设机构:办公室、规划发展处、旅游促进处、质量管理处。
(二)下属单位:盐城市旅游质量监督所(盐城市旅游执法大队)为参照公务员管理事业单位,盐城市旅游服务中心为自收自支事业单位。
三、2016年度重点工作完成情况
2016年全市接待游客2580万人次,同比增长13.06 %;实现旅游收入268亿元,同比增长18.06%。主要经济指标增幅位列全省第一。一是旅游品牌渐已打响。盐城城市形象宣传片登录央视《新闻30分》、《朝闻天下》和《走遍中国》等主流媒体以及北京高铁站、沪宁高速服务区、上海公交地铁等黄金区域,大丰、滨海旅游形象亮相央视及江苏卫视等栏目。全市先后荣获“中国十佳绿色生态旅游城市”、“中国最美休闲度假旅游城市”和“中国特色乡村旅游目的地”称号。旅游微电影《鹤舞盐城》荣膺旅游界“奥斯卡”2016第二届全球旅游视频大赛“最美旅游视频”奖、省委宣传部微视频征集评选二等奖。二是景区建设进一步加快。盐城生态湿地旅游建设内容列入国务院公布的《国家“十三五”旅游发展规划》。东台市安丰镇荣获中国首批特色小镇。丹顶鹤湿地生态旅游区和黄海国家森林公园成功创建为国家AAAA级旅游景区。东台西溪景区入选2015年江苏十大新景区。荷兰花海旅游风情小镇建设得到省委主要领导肯定。盐城市第一中学、新四军纪念馆和上海知青纪念馆荣获省级研学旅游示范基地称号。乡村旅游发展态势喜人。盐都区获得“中国最美乡村旅游目的地”。盐都仰徐获得中国乡村旅游创客示范基地称号。东台市甘港村、盐都区三官村、大丰区恒北村等获得省五星级乡村旅游点创建资质。大丰荷兰花海获得省“四季赏花地”、盐城美丽仰徐乡村乐园等3家景区获得省“最美百果园”称号。三是旅游市场日渐活跃。出台《市委、市政府关于推进旅游业供给侧结构性改革发展的实施意见》,进一步盘活供给、促进消费。主动融入长三角城市群,成功举办2016中国盐城丹顶鹤国际湿地生态旅游节暨第九届海盐文化节旅游活动、盐城春季乡村旅游季暨黄尖牡丹节、大丰麋鹿文化旅游季、恒北梨花节、盐都杨侍草莓节等节庆活动。组团参加中国国际旅游交易会,组织开展“生态盐城,走进贵阳”旅游推介会,赴香港、澳门开展盐城旅游宣传推介,新设盐城旅游(上海)推广中心,与南京旅游集散中心、上海龙游在线等合作拓展客源。四是旅游要素功能配套不断优化。坚持问题导向,开展精品旅游线路体验式调研活动,提升旅游功能配套及综合服务水平。大丰区荣获“全国旅游标准化示范城市”称号,与东台市、盐都区等先后入选国家全域旅游示范区创建单位。盐城海外国际旅行社创建为省四星级旅行社。大丰半岛温泉酒店、东苑书香酒店评选为“江苏精品休闲度假饭店”。实施文明旅游倡导工程,开展“为美丽盐城加分”文明旅游系列活动,新四军纪念馆获评省优秀旅游志愿服务组织奖,7名同志获评“2015中国好游客、中国好导游”称号,盐城首次进入江苏游客满意城市行列。邀请世界旅游城市联合会专家委员会主任魏小安来盐授课,提高旅游人才队伍业务素质。组织开展全市旅游饭店首届特色招牌菜评选、盐城市首届乡村美食大赛、盐城市首届十大名厨名菜大赛等活动,“运河一锅鲜”获省乡村美食大赛金奖第一名,“十大名厨名菜”成为盐城旅游对外宣传的新名片。
 
第二部分  盐城市旅游局2016年度决算表
 
 
 
 
第三部分  盐城市旅游局2016年度决算情况说明
一、2016年度收入支出总体情况说明
市旅游局2016年度收入总计3710.19万元,比上年减少1387.43万元,减少27.22%。支出总计3710.19万元,比上年减少1387.43万元,减少27.22%。主要原因是2016年旅游专项资金使用费用减少。其中:
(一)收入总计3710.19万元。包括:
1.财政拨款收入3316.5万元。为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少1442.06万元,减少30.3%。主要原因是旅游专项资金费用使用减少。
2.年初结转和结余393.69万元,主要为旅游局上年结转本年使用的专项资金等费用。
(二)支出总计3710.19万元。包括:
1、一般公共服务支出1572.75万元。主要是保障机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能,保障机关部门的项目支出需要。比上年增加1516.76,增加2708%。主要原因是因为城市形象宣传费用往年记入其他支出项目,2016年记入一般公共服务支出项目,导致一般公共服务支出的激增。
2、商业服务业支出1841.08万元。主要是用于旅游宣传推广。比上年减少126.98万元,减少6.45%。主要原因是旅游业发展专项资金的使用减少。
3、住房保障支出33.49万元。用于职工住房保障。
4、年末结转和结余262.87万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为盐城市旅游局本年度预算安排的旅游专项宣传活动等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
市旅游局本年收入合计3316.5万元,其中:财政拨款收入3316.5万元。占100%。

 

三、支出决算情况说明
市旅游局本年支出合计3447.32万元,其中:基本支出3447.32万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市旅游局2016年度财政拨款收入总决算3316.5万元。与上年相比,财政拨款收入减少1442.06万元,减少30.3%。财政拨款支出总决算3437.04 万元。与上年相比,财政拨款支出减少1266.59万元,减少26.93%。主要用于旅游广告宣传。
五、2016年度财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市旅游局2016年财政拨款支出3437.04万元,占本年支出合计的99.7%。
市旅游局2016年度财政拨款支出年初预算为349.06万元,支出决算为3437.04万元,完成年初预算的984.66%。决算数大于年初预算的主要原因是追加旅游业专项资金和城市形象重点宣传费。其中:
(一)一般公共服务类支出年初预算为0万元,支出决算为1572.75万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了城市形象重点宣传费用。
(二)商品服务业支出年初预算为315.57万元,支出决算1830.8万元,决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传专项资金的增加。
(三)住房保障支出年初预算为33.49万元,支出决算33.49万元,决算数等于预算数。
六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
市旅游局 2016年度财政拨款基本支出3437.04万元,其中:
(一)人员经费支出374.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费支出3062.26万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出3437.04万元,与上年相比减少1266.59万元,减少26.93%。主要用于旅游广告宣传。部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.06万元,支出决算3437.04万元,完成年初预算的984.66%。决算数大于年初预算的主要原因是追加市级旅游业专项资金和城市形象重点宣传费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市旅游局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 3437.04万元,其中:
(一)人员经费374.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费3062.26万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
市旅游局 2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,具体情况如下:旅游局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.83 万元,占“三公”经费的47.48%;公务用车购置及运行费支出   万元,占“三公”经费的23.53%;公务接待费支出3.56万元,占“三公”经费的28.99%。
1.因公出国(境)费决算支出5.83万元,预算数为0万元。决算数大于预算数的主要原因是参加省旅游局统一组织的市场促销活动。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:根据省旅游局安排,赴美参加旅游质量提升培训班。
2.公务用车购置及运行费支出2.89万元。决算数大于预算数的主要原因是进行出省项目考察租车费。
3.国内公务接待支出3.56万元。接待次数10次。使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待主要为国家、省旅游局领导来盐考察调研,省旅游市场综合督察组来盐检查等。
4.会议费决算支出8.34万元,完成预算的64.65%。决算数小于预算数的主要原因是缩减会议一切布置活动,不设与会议无关的活动宴请。2016年度全年召开会议11个,参加会议500余人次。主要为召开省旅游局局长来盐调研会,召开全省旅游技能大赛工作会议,盐城旅游官方微信运营专题座谈会等。
5.培训费决算支15.37万元,完成预算的113.93%,决算数大于预算数的主要原因培训的次数的增加。2016年度全年组织培训5个,组织培训1000余人次。主要为全市旅游行业管理人员业务培训、旅游专家魏小安来盐培训、全市旅游中层管理人员培训等。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3060.26万元。比2015年减少1301.41万元,降低29.84%。主要原因是:单位广告宣传费用的减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额1.38万元,其中:政府采购货物支出1.38万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
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